□第三階段：試點運行。

□第四階段：系統集成和全面運行。

全面預算管理的框架如圖5-62所示。

全面預算管理體系的應用如表5-5所示。

圖5-63是某集團的全面預算管理的流程結構。

圖5-62全面預算管理的框架

圖5-63某集團全面預算管理的流程結構

圖5-64是全面預算管理的一般流程。

圖5-64全面預算管理的一般流程

圖5-65是全面預算管理的數據庫導入圖。

圖5-65全面預算管理的數據庫導入

4.項目實施成果

（1）統一預算格式，提高編報效率，縮短編報周期，如圖5-66所示。

（2）規(guī)范預算編制、上報和審批流程，提高協調效率，如圖5-67所示。

（3）實現基于滾動預算的動態(tài)預算管理體系，如圖5-68所示。

圖5-66預算格式的統一提高了編報效率

圖5-67規(guī)范預算編制、上報和審批的流程

圖5-68基于滾動預算的動態(tài)預算管理體系（4）實現了基于業(yè)務預算的資金計劃體系，如圖5-69所示。

圖5-69基于業(yè)務預算的資金計劃體系

（5）建立預算預警系統，實現了對業(yè)務的監(jiān)控，如圖5-70所示。

圖5-70建立預算預警系統

（6）建立預算事中控制系統，如圖5-71所示。

圖5-71預算事中控制系統

（7）建立全面預算管理分析平臺，如圖5-72所示。

圖5-72全面預算管理分析平臺

預算執(zhí)行情況的查詢和分析（銷售分析），如圖5-73所示。圖5-73銷售分析

預算執(zhí)行情況的實時查詢和分析（區(qū)域分析），如圖5-74所示。

圖5-74區(qū)域分析

預算執(zhí)行情況的實時查詢和分析（產品分析），如圖5-75所示。

圖5-75產品分析

預算執(zhí)行情況的實時查詢和分析（管理費用分析），如圖5-76所示。

圖5-76管理費用分析

自動生成績效考核指標體系，如圖5-77所示。

圖5-77自動生成績效考核指標體系